受區人民政府的委托，向大會提交全區2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案）報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2010年財政預算執行情況

    2010年，我區財政工作認真貫徹區委八屆十次全會確定的全區2010年經濟發展思路和財政工作目標，全面落實區十三屆人大五次會議批準的財政預算和經區十三屆人大常委會第二十次會議批準的2010年度財政收支預算調整方案，圍繞財稅抓經濟，狠抓財源建設，強化財稅征管，加強財政監督，努力增收節支，調整和優化收入、支出結構，堅持依法治稅和依法理財，克服了預算執行過程中的諸多不利因素，圓滿完成了全年財政預算任務。

    2010年全區全口徑財政收入完成32370萬元（按自然口徑，下同），為調整后預算的103.4%，同比增長30.0%。其中：上劃收入完成13989萬元，為調整后預算的103.0%，同比增長30.5%；地方各項收入完成18381萬元，為調整后預算的103.7%，同比增長29.6%。2010年全區一般預算財政支出完成21648萬元，為調整后預算的123.5%，同比增長41.8%，實現了財政收支平衡。

    2010年，全區財政預算任務是在克服了各種困難的情況下，完成了全口徑財政收入30%的增長，實現了“保工資、保運轉、保穩定、保重點支出”的既定工作目標。這些成績的取得，得益于區委的正確領導，區人大、區政協的有力監督和支持；得益于兩稅部門充分發揮職能作用，不辭辛苦，應收盡收；得益于社會各界對財稅工作給予的充分理解和幫助；得益于全區各部門的鼎力合作。

    2010年，雖然完成了全區財政預算任務，但預算執行中仍然存在一些不容忽視的問題：一是區域經濟結構不盡合理。主要表現在對經濟發展起支柱作用的骨干企業和骨干項目少，經濟總量小。工業項目數量雖然較多，但實質上總量不大，結構不優，真正有牽動力的項目不多。稅源結構不盡合理，缺少穩固而又豐沛的稅源。三個產業發展不均衡，銜接不緊、此消彼長，缺乏戰略性、根本性、基礎性的項目作支撐。服務業發展水平還不高，高端化、高質化、高新化的產業結構尚未形成，經濟抗風險能力不強。二是剛性支出不斷增大。主要表現在工資、津貼補貼等剛性支出逐年增大。社會公益事業支出逐年攀升。由于上述因素，我區的剛性支出壓力大，財政收支矛盾突出。

    二、2011年全區財政預算（草案）安排情況

    根據區委八屆十四次全會確定的全區2011年經濟發展思路和全口徑財政收入增幅保26%，力爭30%的工作目標，在充分考慮我區財稅經濟實際狀況的基礎上，以財源建設為中心，以調整和優化財政收支結構、依法強化稅收征管為手段，堅持以收定支、收支平衡和量入為出、適度從緊的原則，科學合理地安排2011年財政預算，確保實現當年的財政工作目標，為全區“十二五”財源建設規劃奠定堅實的基礎。

    2011年全區全口徑財政收入安排40800萬元（按自然口徑，下同），同比增長26.0%。其中：一般預算財政收入安排21150萬元，同比增長15.1%。

    根據全區2011年財政預算安排計算，全區當年可用財力為20324萬元。2011年全區財政支出相應安排20324萬元，收支相抵，全區財政預算安排平衡。

    三、完成全年預算任務的保證措施

    1、不斷提高財稅管理水平，促進增收節支。通過強化法律、政策和行政手段，實現綜合治稅增加收入與壓縮支出保證重點相結合、理順體制與加強日常管理相結合，處理好投入與產出、開源與節流、現有稅源與后續稅源、重點稅源與非稅收入的關系，努力實現財稅應收盡收，事業應保則保。要堅持依法治稅，加快建立“政府領導、稅務主管、部門配合、司法保障、社會參與”的綜合治稅體系，健全涉稅信息共享制度，逐步建立公開透明、相互監督的綜合治稅信息網絡平臺，把房地產、建筑安裝、裝飾維修、餐飲娛樂等行業和增值稅、營業稅、所得稅等對財政收入貢獻率高、增長潛力大的稅種作為征管重點，確保稅金及時足額入庫。

    2、強化政策支撐。根據我區實際研究制定配套政策措施，進一步提升財政支持經濟發展的力度。重點支持投融資平臺建設、項目載體建設、循環經濟建設、企業自主創新、高附加值和高回報率的大項目，重點扶持對愛民區財源建設做出突出貢獻且依法納稅、成長性好的項目，充分發揮財稅政策的帶動效應。

    3、拓寬資金籌措渠道。實施金融強區戰略，增強金融對經濟發展的拉動和調控作用，解決好企業和項目資金瓶頸問題。加快投融資平臺建設，增強融資能力；整合優化擔保和投資機構資源，建設重點企業和項目融資平臺；通過政府入股、引進戰略投資者等渠道，組建統籌城鄉投融資公司。落實企業上市扶持政策，引進戰略投資者，強化跟蹤服務，加快推進企業上市工作。

    4、強化預算管理，加大財政對經濟發展的保障力度。要強化部門預算、綜合預算，落實政府采購、國庫集中收付管理制度，加大績效考核力度，全面提高資金使用效益。大力縮減費用支出，集中財力保工資、保穩定、保運轉、保民生支出。要以基礎設施和各類專項資金為重點，加強對各類財政專項資金使用的績效考核，提高使用效能。要加強銀行賬戶管理，堅決杜絕“小金庫”和“賬外賬”。認真執行區人大批準的年度財政預算，自覺接受區人大對財政工作的監督。

    各位代表，黨的十七大為我們指明了發展方向，區委八屆十四次全會為我們明確了奮斗目標，全面完成2011年的財政預算任務，是促進全區經濟和社會協調發展的重要保證。我們堅信，有區委的正確領導，有區人大、區政協的監督和支持，有廣大財稅干部的奮力拼搏，有全區經濟戰線企業家的共同努力，財政預算任務一定能夠圓滿完成。